Określanie rodzaju i liczby właścicieli i zarządców procesów podstawowych i pomocniczych
Lp.
Proces podstawowy
Właściciel procesu podstawowego
Procesy pomocnicze (wspierające)
Zarządcy
Uczestnicy procesu
Klienci
1
Proces realizacji wyrobów
V-ce Prezes Zarządu ds. Produkcji
Zakupy
Kierownik działu zaopatrzenia
Zaopatrzeniowiec,
Dostawcy zewnętrzni,
Magazynier,
Pracownik działu handlowego,
Główny księgowy,
Prezes Zarządu,
Klient zewnętrzny
Dostawca,
Odbiorca,
Klient zewnętrzny,
Dział produkcji,
Zaopatrzeniowiec
Reklamacje
Kierownik działu handlowego
Klienci zewnętrzni
Magazynowanie
Kierownik działu produkcji, Zaopatrzeniowiec
Główny Mechanik,
Dział produkcji
Badania laboratoryjne
Kierownik działu jakości
Kontroler jakości,
Laboratorium zewnętrzne
Remonty
Kierownik działu produkcji
Główny mechanik,
Brygadzista,
Pracownicy produkcyjni,
Główny księgowy
Proces zarządczy
Nadzorowanie dokumentów
Pełnomocnik Prezesa ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Pełnomocnik Prezesa ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
Pracownicy firmy
Auditorzy
2
Nadzorowanie zapisów
Pełnomocnik Prezesa ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania,3Pracownicy firmy
3
Nadzorowanie wyrobu niezgodnego
Kontroler jakości
Kierownik działu produkcji,
Auditorzy, Prezes Zarządu
4
Weryfikacja działalności firmy
Prezes Zarządu
Pełnomocnik Prezesa ds. ZSZ,
V-ce Prezes Zarządu ds. produkcji,
Kierownik Działu Jakości,
Kierownik Działu Kadr,
Główny Księgowy,
Kierownik Działu Marketingu
Zarząd, Audytorzy, Dostawcy, Klienci
5
Nadzorowanie finansów
Główny Księgowy
Sekcja Płac, Sekcja Księgowości
Pracownicy, Dostawcy,
6
Nadzorowanie zakupów
Kierownik Działu Zaopatrzenia
Zaopatrzeniowiec, Magazynier, Sekcja Księgowości
Dział Produkcji,
7
Nadzorowanie ofertowania i sprzedaży
Kierownik Działu Handlowego
Sekcja obsługi klienta,
Klienci,
alina_kujawa