Opis procesu „xxxx”
L.p.
Czynność
Współpraca z systemem komputerowym
Komórka odpowiedzialna
Przeprowadzone kontrole
Dokument
Źródłowy
Wtórny
1
2
3
4
5
6
7
8
...
Uwagi:
Wyrażam zgodę na umieszczenie w serwisie PAW opisanego przeze mnie procesu wraz jego modelem graficznym przygotowanym przez PAW.
Uwagi dot wypełniania tabeli:
1. Ilość czynności zależy od osoby opisującej proces – proszę dodać kolejne wiersze.
2. W kolumnie „Czynność” wpisujemy kolejne czynności procesu (np. „przyjęcie zapotrzebowania na zakup...”, „wysłanie zapytania o ofertę”, „przyjęcie ofert” itd.).
3. W kolumnie „Współpraca z systemem komputerowym” wpisujemy te operacje, które dokonywane są w systemie lub systemach komputerowych – rejestracje, potwierdzenia (np.„rejestracja oferty w systemie”, „potwierdzenie w systemie elektronicznego przekazu środków” ‑czyli zatwierdzenie do przekazania środków).
4. W kolumnie „Komórka odpowiedzialna ” wpisujemy nazwę komórki wykonującej daną czynność.
5. W kolumnie „Przeprowadzone kontrole” wpisujemy rodzaje przeprowadzanych kontroli ‑ dla jednej czynności może być przeprowadzonych kilka kontroli (i wszystkie należy je opisać.
6. W kolumnie „Dokument” :
junosza1755